2019年6月20日 星期四

恩施州公共资源交易监督管理局2016年度部门决算信息公开


第一部分:单位概况

1、单位职责

(1)贯彻执行公共资源交易的方针政策和法律法规,承担相关教育培训工作。结合恩施州实际,会同有关部门拟订有关地方性法规、州政府规章草案;负责制定公共资源招标投标交易规则、管理制度和工作流程,建立和完善公共资源招标投标社会监督机制。

(2)承担全州公共资源招标投标活动的指导、协调。负责指导并推动全州统一规范的公共资源交易市场建设,协调处理公共资源招标投标活动中的争议和矛盾;对公共资源交易工作中重大问题进行调研,向州公共资源交易管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

(3)负责依法对进入州公共资源交易中心的招标投标活动实施综合监督管理。受理县市公共资源招标投标项目在州级交易的分级管理事项;受理州级项目进入州公共资源交易中心招标投标活动有关文件资料的备案。

(4)负责建立和管理跨行业、跨地区的全州综合评标专家库,实现评标专家资源共享。负责实施评标专家资格管理,健全评标专家准入、考评、退出机制,会同有关部门开展评标专家培训;受理进场交易项目提前抽取专家审定事项。

(5)负责全州公共资源招标投标信用体系建设,建立守信激励和失信惩戒机制。建立招标人、招标代理机构、投标人、评标专家信用档案,健全诚信评价体系,开展信用评价;指导招标投标行业协会开展诚信教育和行业自律活动。

(6)负责推进全州公共资源招标投标信息化工作。建立公共资源招标投标交易、服务、监督信息系统,整合和共享市场信息、信用信息、监督信息、专家资源信息等,实现公共资源招标投标全流程电子化。

(7)负责按照全省联动执法工作制度协调监督有关行政监督部门处理投诉和开展执法工作,组织开展全州公共资源招标投标监督检查活动;按照职责分工处理进入州公共资源交易中心招标投标活动的投诉和举报,依法查处场外交易或规避招标等违法违规行为。

(8)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据职责,恩施州公共资源交易监督管理局内设4个机构:综合科、监督检查(法规)科、指导协调科、市场管理科。

3、人员构成

恩施州公共资源交易监督管理局内设机构4个科室,直属管理事业单位1个(以编制部门批复为准);共有编制数11名,其中参照管理10名,定编不占编临时聘用人员1名;现有在职在编人员10名,聘用临时司机1名,离退休人员无。其中机关在职人员10名,离退休人员无。

第二部分:2016年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分:2016年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入246.84万元,收入较2015年的133.79万元增加113.05万元,增加84%。

本年支出总额239.57万元,较2015年的120.32万元增加119.25万元,增长99%。增加支出主要是职工工资、医疗保险及住房保障支出等人员经费。

2、收入决算情况说明

2016年全年决算数总收入246.84万元,其中公共财政拨款全年共拨入233.4万元,占总收入的95%,年初结转结余13.5万元,占总收入的5%。

3、支出决算情况说明

本年支出总额239.57万元,较2015年的120.32万元增加119.25万元,增长99%。其中基本支出174.18万元,占总支出的73%,较2015年的90.21万元增加83.97万元,增长93%。主要是工资福利支出增加。项目支出65.39万元,占总支出的27%,较2015年的25.6万元增加39.79万元,增加155%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年公共财政拨款全年共拨入233.37万元,占总收入的95%,2015年公共财政拨款全年共拨入115.81万元,占总收入的87%,较2015年收入增加117.56万元。增加的主要原因是增加领导职数及补发在职人员工资薪金及工作经费。

2016年财政拨款支出233.37万元,占总支出的95%。2015年财政拨款支出115.81万元,占总支出的96%。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1)总体情况

2016年财政拨款支出233.37万元,2015年财政拨款支出115.81万元,2016年比2015年财政拨款支出增加117.56万元,主要是补发在职人员工资等人员经费。

(2)支出结构情况

2016年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出215.32万元,医疗卫生与计划生育支出6.39万元,住房保障支出11.66万元。

2015年财政拨款按支出功能分类:一般公共服务支出108.86万元,医疗卫生与计划生育支出4.58万元,住房保障支出6.88万元。

2016年财政拨款基本支出167.97万元,2015年财政拨款基本支出90.21万元,增加77.76万元,2016年财政拨款项目支出65.39万元,2015年财政拨款项目支出25.6万元,增加39.79万元。

(3)支出具体用途情况

2016年年初预算支出205.7万元,决算支出239.57万元,与年初预算相比增加了41.14万元。主要原因在于执行八项规定厉行节约的同时严格按照年初预算执行资金支付进度。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年财政拨款基本支出167.97万元。2016年比2015年财政拨款基本支出增加77.76万元。2015年工资福利支出121.57万元,对个人和家庭的补助13.65万元,人员经费总计135.22万元;主要是工资及对个人和家庭补助支出较上年增加60.71万元,商品和服务支出是32.8万元,其中办公费2.2万元、印刷费0.7万元、咨询费1.4万元、邮电费0.7万元、其他交通费用7.3万元、其他商品服务性支出等17.08万元(法律法规政策策划费等相关宣传费及帮扶费用等)等。

2015年财政拨款基本支出90.21万元,其中工资福利支出66.23万元,对个人和家庭的补助8.26万元,商品和服务支出15.72万元(包含印刷费1.72万元、咨询费1.3万元、电费4.2万元、公务接待费0.2万元、邮电费0.9万元等)。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公“经费2.36万元,其中公务用车购置及运行维护费1.78万元,公务接待费0.58万元。年初预算8万元,下降幅度71%。

因公出国本年无,公务应急用车现有1台,国内公务接待人次58人,7批次。

2015年“三公”经费4.02万元,2016年较2015年减少1.66万元,下降41%。经费下降原因系公务接待活动减少,公务用车改革后,同时全局实行厉行节约,缩减了经费开支。

四、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2016年我单位日常公用经费开支32.8万元,主要包括办公费2.3万元、印刷费0.7万元、咨询费1.4万元、邮电费0.7万元、差旅费2.8万元、维修(护)费0.1万元、租赁费0.2万元、劳务费0.5万元、工会经费0.7万元、福利费1.8万元、公务用车维护费1.5万元,其他交通费用7.3万元、其他商品和服务支出12.8万元。

2、政府采购支出情况说明

2016年财政性政府采购支出金额26.9万元,相关项目按恩施州财政局政府采购办法规定和程序办理。

3、国有资产占有情况说明

2016年末公务车改革之后,我单位现有公务用车1辆,办公用房无。

4、本单位涉及的民生支出相关情况

本单位2016年对恩施市板桥镇大木村帮扶2万元扶贫资金、创卫帮扶道路维修费用3.1万元。

专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:州公共资源交易中心