2019年9月17日 星期二

2017年恩施州公共资源交易监督管理局部门预算


目 录

第一部分 恩施州公共资源交易监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 恩施州公共资源交易监督管理局2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 恩施州公共资源交易监督管理局2017年部门预算情况说明

第一部分 恩施州公共资源交易监督管理局概况

一、主要职能

(一)宣传贯彻落实《招标投标法》、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规,承担相关的教育培训工作。结合恩施州实际,会同有关部门研究拟订有关地方性法规和州政府规章草案以及技术规范。

  (二)按照《招标投标法》和《湖北省招标投标管理办法》的有关规定,会同有关部门指导全州招投标活动,协调处理在招投标活动中出现的争议和矛盾。

  (三)会同有关部门拟订国有土地使用权出让、医疗器械和药品集中采购等项目以及工程建设项目以外的货物和服务项目的强制招标范围和规模标准,参与制定项目分级进入综合招投标中心运作的管理办法。

  (四)负责全州招投标市场的综合监督管理,会同州政府有关部门组织招投标执法专项检查,纠正和查处招投标过程中违纪违法行为。

  (五)负责全州招投标的综合统计、分析和培训工作;对招投标工作中重大问题进行调研,向州招标投标工作管理委员会报告工作情况并提出政策性建议。

  (六)负责规划、指导并推动全州各级建立统一的招投标操作平台,制定综合招投标中心的运行规范和管理制度并监督实施。

  (七)负责对进入州公共资源交易中心运作的招投标活动实施全过程监督,并对招投标活动是否进入州公共资源交易中心规范运作出具书面证明。

(八)负责建立和管理州综合性评标专家总库,指导全州各地、各行业建立专家子库并与总库联网运行。

(九)负责州公共资源交易监督管理工作管理委员会的日常工作和承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

恩施州公共资源交易监督管理局内设机构4个科室,直属管理1个事业单位(州公共资源交易中心);共有编制数11名,其中参照管理10名;现有在职在编的10人(含纪委派驻的纪检组长1人),定编不占编聘用人员1名,离退休人员无。其中机关在职人员9名,离退休人员无。

(一)综合科

组织、协调机关日常工作;负责干部人事管理和机构编制管理;负责文秘事务、会议组织、文电档案管理、政务信息、电子政务、政务公开、信访、目标责任制管理,督办等机关日常政务;承担机关财务、资产管理、保密、保卫、文明创建、计划生育、社会治安综合治理等行政事务;承办工作人员的考核、工资、培训、奖惩、专业技术职称的申报等工作;负责承办机关纪检监察、党风廉政建设工作。

(二)监督检查科(法规科)

承担《中华人民共和国招标投标法》等法律法规的宣传工作;负责对全州招投标活动的综合监督管理,会同行政主管部门开展招投标执法专项检查,并受理有关招投标的举报和投诉,纠正和查处招投标过程中违纪违法行为;负责研究草拟恩施州招标投标管理地方性法规和规章;负责对全州招投标情况统计、分析,对招投标工作中重大问题进行调研并提出政策性建议。

(三)指导协调科

负责对全州招标业务进行综合指导;会同有关部门指导全州招投标活动,协调处理招投标过程中出现的争议和矛盾;会同有关行政主管部门负责全州综合性评标专家库和子库的建设与管理;指导和监督全州综合招投标操作平台建设。

(四)市场管理科

对进入州综合招标投标(政府采购)交易中心运作的招投标项目进行备案登记,并实施全过程监督;根据招标人提供的招投标情况报告,对招投标活动是否进入州公共资源交易中心规范运作出具书面证明。

三、2017年主要工作任务

我局将继续筑牢“责任点”,强化主体责任意识;继续抓住“关键点”,强化工作实效;继续对准“主攻点”,强化整改落实;继续搞好“结合点”, 强化统筹协调。努力推进全州系统各项工作取得较好成绩,更好的为全州经济和社会事业持续健康发展服好务。(一)抓龙头,明责任,确保领导班子形成齐抓共管合力。(二)列单子,作承诺,针对突出问题逐项制定整改措施,做到对内对外公开承诺。(三)倒逼责,真整改,做到事事有回音有结果。(四)勤督导,促落实,确保各项工作落实落地落到位。(五)强宣传,造氛围,努力增强社会知晓度、认可度和理解度。

第二部分 恩施州公共资源交易监督管理局2017年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 276.31

一、本年支出

 276.31

 276.31

 

(一)一般公共预算拨款

 276.31

(一)一般公共服务支出

250.32 

250.32 

 

(二)政府性基金拨款

 

(二)医疗卫生与计划生育

 9.76

 9.76

 

 

 

(三)住房保障

 16.23

 16.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 二、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 276.31

支出合计

  276.31

  276.31

 

公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

276.31

215.31

 61

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

189.32

189.32

 

2010301

行政运行(政府办公厅)

189.32

189.32

 

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅)

61

 61

210

医疗卫生与计划生育支出

9.76

9.76

 

21011

行政事业单位医疗

9.76

9.76

 

  2101101

行政单位医疗 

9.76

9.76

 

221

住房保障支出 

16.23

16.23

 

22102

住房改革支出 

16.23

16.23

 

 2210201

住房公积金

16.23

16.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

276.31

215.31 

 61

公开表3

一般公共预算基本支出表

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

146.35

146.35

 

30101

基本工资

 42.08

 42.08

 

30102

津贴补贴

 35.81

 35.81

 

30103

奖金

 54.55

 54.55

 

30104

其他社会保障缴费

 10.41

 10.41

 

30199

其他工资福利性支出

 3.5

 3.5

 

302

商品和服务支出

49.89

49.89

30201

办公费

 1.5

 1.5

30202

印刷费

 1

 1

30203

咨询费

0.8

0.8

30205

水费

0.25

0.25

30206

电费

3.5

3.5

30207

邮电费

0.5

0.5

30211

差旅费

3

3

30213

维修(护)费

0.2

0.2

30214

租赁费

0.2

0.2

30215

会议费

2

2

30216

培训费

0.5

0.5

30217

公务接待费

0.4

0.4

30226

劳务费

0.3

0.3

30228

工会经费

1.35

1.35

30229

福利费

3.38

3.38

30231

公务用车运行维护费

 3.5

 3.5

30239

其他交通费用

11.86

11.86

30299

其他商品和服务支出

15.65

15.65

303

对个人和家庭的补助

19.07

19.07

 

30311

住房公积金

 16.23

 16.23

 

30315

物业服务补贴

 2.84

 2.84

 

 

 

 

 

 

合计

 215.31

165.42

 49.89

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

2.36

0 

 

 

1.78

0.58 

5.3

0 

 4.5

 

 4.5

0.8 

公开表6

部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 276.31

一、一般公共服务支出

250.32 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、医疗卫生与计划生育

 9.76

三、事业收入

 

三、住房保障

 16.23

四、事业单位经营收入

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 276.31

支出合计

 276.31

公开表7

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

 

一、一般公共服务支出

250.32 

 

250.32 

 

 

 

 

 

 

二、医疗卫生与计划生育

 9.76

 

 9.76

 

 

 

 

 

 

三、住房保障

 16.23

 

 16.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 276.31

 

 276.31

 

 

 

 

 

公开表8

部门支出总表

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

一、一般公共服务支出

250.32

189.32

 61

 

 

 

 

二、医疗卫生与计划生育

 9.76

 9.76

 

 

 

 

 

三、住房保障

16.23

 16.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

276.31

215.31

 61

 

 

 

第三部分 州公共资源交易监督管理局2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政收支预算总计 276.31万元,其中财政拨款 276.31万元。

二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年一般公共预算当年拨款276.31万元,其中一般公共服务支出拨款250.32万元行政单位医疗卫生与计划生育9.76万元,住房保障拨款16.23万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年我单位一般公共预算基本支出215.31万元,其中一般公共服务支出189.32万元,行政单位医疗卫生与计划生育9.76万元,住房保障拨款16.23万元。

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算总计5.3万元,其中公务接待费0.8万元,公务用车运行费用0.8万元。

五、关于2017年政府性基金预算收支情况说明

2017年本单位无政府性基金预算收支。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年本单位机关运行经费13.44万元,其中工会、福利费支出2.94万元,办公费1万元,印刷费1万元,邮电费2万元,差旅费1万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费0.5万元,其他交通费用0.25万元,其他商品服务性支出0.25万元等相关经费保障机关日常运行。

(二)政府采购情况

2017年本单位政府采购安排支出33.1万元,其中办公用品及纸张0.8万元、硒鼓、粉盒等0.3万元、信息化监理4.5万元、车辆油料及维修等4.5万元、、计算机等购置4万元、其他办公设置4万元、资料费2万元、会议费3万元、法律服务0.5万、物业管理服务4.7万元、培训住宿和餐饮2.8万元、印刷和出版服务2万元。

(三)政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务的情况。

(四)国有资产占有使用情况

本单位资产总额共计113.95万元,流动资产26.52万元,固定资产82.55万元,无形资产(软件)4.88万元。

(五)绩效目标设置情况

2017年本单位预算安排项目共计61万元,其中,文明创建、党建、综治等目标管理工作经费5万元;自费及自聘人员经费3万元,综合监管专项经费46万元,公共资源交易监管平台费用7万元;本单位项目的全部绩效目标设置按照财政部门的要求,分项细化、说明清晰。切实做好值班值守、计划生育、文明创建、公共资源交易监管并按照上级主管部门的要求逐一设置和落实、考核。

专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、用事业基金弥补收支差:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映单位缴纳的医保经费。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位职工在住房公积金方面的支出。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12、机关事务运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、办公用房水电费、福利费、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

13、预算绩效管理:预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

责任编辑:州公共资源交易中心